審計人員工作總結15篇

總結是事後對某一時期、某一專案或某些工作進行回顧和分析，從而做出帶有規律性的結論，他能夠提升我們的書面表達能力，因此十分有必須要寫一份總結哦。那麼總結有什麼格式呢？以下是小編整理的審計人員工作總結，歡迎閱讀與收藏。

審計人員工作總結1

一年來，在公司領導的親切關懷和指導下，我在審計部經理的崗位上，帶領審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞公司提出的＂加大核查、稽核、監管力度，確保各項制度深入落實＂這一工作目標，用心主動地在公司內部開展了審計工作。經過全體同志們的共同努力，取得了必須成績，主要表此刻：

1、從公司內審工作的開展上實現了由原先的淺層次、窄領域的簡單審計向多方位、寬領域的綜合審計的轉變，實現了從建立到各項工作得以健康發展的良性過渡。

2、從個人的工作潛力發麵，實現了從最初的不瞭解、不熟悉，工作過分謹慎留意，甚至有些領域不敢介入，到此刻能大膽的、全面的開展工作的轉變。能夠說經過一年的努力，我此刻已經全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領導對我的期望和要求還存有較大的差距。但是我相信有公司領導的信任，有在座的各位部門經理的大力支援，再加上我們全體審計人員的勤奮工作，公司的內審工作必須能一年會比一年有起色。同時也會能得到公司領導和同志們的認可及歡迎。下方我從三個方面彙報工作：

一、20xx年的主要工作

1、嚴格審計的紀律和制度

審計部是一個新設部室，領導寄予我們厚望，同志們也關注著我們的發展，我深知職責重大。為了使內部審計工作在公司管理中得以順利開展，審計部在成立後的第一次全體會議上，就根據制定的年度工作計劃，並結合內部人員的具體業務潛力，本著既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原則，進行了內部分工。並從工作紀律、工作作風、工作態度、工作形象和工作結果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進行，為我們全年工作的順利展開打下了紮實的基礎。

2、用心開展對駐外分公司財務管理的監督和評價

臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對外獨立開展經營業務的駐外分公司，年生產各種複合肥近40000噸，加上銷售總公司的肥料，xx年銷售收入已經突破了一億元，公司的資產總額也到達了1000多萬元。但是由於種種原因，該公司一向沒有建立起完整、嚴密的內部核算管理制度，從而使會計資訊的反映帶有很大的不真實性，也給總公司的財務管理帶來了必須的風險性。根據公司領導的要求，我們在對其會計核算進行檢查稽核的同時，先後分兩個階段對該公司的財務管理進行規範、核查。第一階段是參照總公司的相關制度，幫忙該公司制定其內部的財務管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規範會計核算程式，建立嚴格的、定期的會計報告制度。第二階段，對規範後的會計核算制度，實施正常的審計檢查，透過這一系列工作，規範了該公司核算制度的同時，也教育了會計人員，增強了他們做好工作的職責心，起到了很好的效果。

3、嚴格費用報銷規定，嚴格費用稽核

今年是我公司各種費用報銷新規定出臺的'第一年，舊的報銷程式和標準對審計工作影響很大，突出反映在人們的認識上。審計是執行各種規章制度的前沿，審計人員就是把這個關口的，將不貼合規定的支出堵在這個關口之外，是我們審計人員的職責。我們從一開始的單純的業務費用稽核逐步擴大到後勤的費用稽核、生產車間工資的稽核、裝卸費的稽核、車間修理費的稽核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質量，我們利用可利用的一切時間，組織學習公司出臺釋出的新規定，新同志為了儘快提高自我的技能，主動請教老同志，並對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎。一年以來，儘管我們對費用的稽核量上不斷增大，但基本上沒有出現有問題的稽核，從而有效的配合了公司的財務管理工作。

4、利用一切可利用的機會，為領導帶給市場監管資訊

根據公司領導的安排，今年，我先後到河南和省內的幾個市場。針對市場反映出的問題，進行了核查，並結合核查進行了市場調研，這也是審計部20xx年工作計劃的一項基本資料。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場調研準確，每到一處都用心地與客戶溝通，多方收集市場資訊資料，這一切都為我們後期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先後兩次的市場走訪，構成了近萬字的報告，把問題找準了，推薦提對了，得到了公司領導的肯定和客戶、業務人員的好評。

5、工業園區建設專案的結算工作已接近尾聲

根據工作計劃，並經公司領導批准後，組織了對工業園區建設專案施工單位報價的核對及園區裝置計價等工作。園區專案建設跨度長、專案多、投資大、施工單位多、資料零散，我們透過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結束。此項工作的順利開展，既較好的維護了我們金正大公司的對外形象，也為公司取得了可觀的經濟效益。

6、應收賬款的回收工作進展順利

按照工作計劃，組織了應收賬款的回收工作。為了使這項工作做得紮實有效，在公司財務部的通力配合下，首先對截止到xx年12月31日之前的應收賬款進行了梳理，並根據內部的落實狀況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款xx元，較好的維護了公司的合法權益。

二、工作中存在的不足

1、審計工作還存在盲點，如對經濟合同的審查

在企業經營活動中產生的各類經濟合同是企業經營管理的一項重要資料。實施有效的經濟合同稽核也是內部審計的一項重要工作。早在審計部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機制的工作計劃，提出了要全程參與施工合同、大型裝置及物資採購合同的擬定、評審乃至簽訂的推薦和目標，並要求與有關科室、部門共同配合對合同的主要條款和要素進行評審、會籤，以到達簽訂的所有合同都滿足可行性、合法性、效益性的要求，並對合同的執行狀況進行全過程跟蹤監督。但是由於種種原因，個性是我自身的努力不夠，這項工作至今也沒有開展起來，構成了審計工作的一個盲點。（今年我向公司提出了要成立合同管理領導小組的推薦）

2、審計工作還不夠深入、細緻

審計工作是一項政策性、專業性很強的工作。在內部審計工作當中，既要本部門用心主動，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計劃進行。但是一年來可能由於我對公司要求的理解方面還存在差距，導致了我們工作中經常表現出依靠性大、主動性差和開拓性不高的弱點。針對工作中反映出的三性，我又詳細的找出了工作中存在的二十個問題。

3、審計的職能有待加強

回顧一年來我們的審計工作，往往理順性、規範性的成分多，審計評價的成分少。之所以出現這種現象與我的思想認識有關，更與我開拓意識不強有關。我一向認為這只是剛開始，一切還不規範，審計工作頭緒比較亂，等理順好了以後的審計工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能。

4、本部門的人員對公司開展的各項活動參與不夠用心

審計部成立之初，從對公司內開展內部審計工作專案存在不確定性及為公司節約人力資源的角度思考，組架不大。可這樣一來，在保證正常的費用稽核和工資稽核的前提下，再應對其他活動時，人員就顯得緊張了。個性是下半年園區建設工程結算核對工作開展以來，審計部內每名成員的工作都無形中加重了，再參加公司舉行的活動時就顯得力不從心了，所以對公司下半年個性是進入三季度後組織的活動，我表現得不是很用心，或多或少的影響了整體的活動效果。

三、下一年的工作計劃

xx年審計部的總體工作目標是：在20xx年審計工作在公司經營管理中取得了重大突破的基礎上，用心主動地開展企業的效益審計，加強對公司財務管理及會計資料的審計，評價其真實性、合規性及效益性。充分發揮審計的監督職能、評價職能和管理控制職能。在具體的工作中，進一步調整工作思路，重點是要把審計工作的重心前移，將事後審計同事前、事中審計並重，努力使審計的批判性、保護性和建設性的作用得到最大程度的發揮。為公司的二次創業目標的實現做出應有的貢獻。具體的工作有以下幾個方面：

1、繼續做好費用及工資的稽核

這項工作做好了，就體現了審計是企業經濟衛士的作用。200x年由於我們十分注重與財務部的交流與溝通，這項工作開展得還是比較順利的。個性是對車間及裝卸隊工資的稽核結果上牆制度，既體現了審計的公正、公開、公平，也從某種程度上對管理者起到了警示作用。

2、重點對公司基建專案進行審計

企業的基建工程既是一個投資大的地方，也是一個容易出問題給企業造成損失的地方。參照200x三季度以來我們進行的工業園區基建專案的工程驗收、施工單位報價核對的工作，雖然過程很順利，也維護了公司的合法權益，但是這只是淺層次、簡單的、事後的稽核，並不能很好的體現內部審計對投資專案的管理監督的作用。xx年我們要保證不僅僅從形式上，還要在資料上對基建專案進行全方位的整體監督審計，用心爭取總公司及相關部室的配合，努力做到從專案立項、工程投標、施工隊伍選取及具體施工合同的簽訂、施工過程中專案的變更籤證、建築材料的選定和價格的確定，直至竣工決算的全過程參與，為審計工作能深入細緻的開展打下基礎，絕不只做最後收方工作的隨從者。

審計人員工作總結2

今年以來，我局審計工作在縣委、縣政府和上級審計機關的領導下，圍繞“十項重點工作”，按照全面轉型、提升價值的要求，積極開展各項審計監督活動。

一、上半年開展的主要工作

(一)堅持揭露和反映問題，認真履行審計監督職責。

上半年，我局共開展了23個專案的審計，已完成審計專案15個，查出違規資金 320萬元，管理不規範資金3008萬元，應上繳財政311萬元。移送紀檢部門案件線索1項，有2名責任人員分別受到黨內警告、撤銷黨內職務的處分。提交審計專題、綜合性報告和資訊簡報28篇，被批示採用18篇。

一是關注財政全口徑預算的編制和執行。對全部政府性資金管理、本級財政和部門單位預算執行進行了審計。反映了縣本級財政和部門單位在預算編制和預算執行中存在的問題，對沒按預算執行的5個專案預算安排經費154萬元予以收繳財政。

二是關注民生資金的管理。對財政教育投入及資金使用情況、村級公益事業建設一事一議財政獎補資金、保障性住房建設等進行了審計。著力反映民生政策落實、惠民政策目標實現和民生資金的管理中存在的問題，促進保障和改善民生。如保障性住房跟蹤審計，反映的問題引起了縣政府的重視，落實了4500平米保障性住房建設任務、促使有關部門及時發放保障性住房租金補貼。

三是關注金融風險、稅收徵管和資產管理。關注金融風險，對小額貸款公司經營風險進行了專項審計調查，反映了小額貸款公司風險控制管理中存在的問題，促進企業建立了抵質押管理細則、撥備制度、資訊披露等制度，完善內部控制制度，提高風險控制能力。加強對稅收徵管的監督，對我縣20xx年印花稅徵管情況進行了專項審計調查，反映了印花稅徵管中存在的問題。地稅部門根據審計發現的問題，加強了同有關部門的資訊溝通，堵塞了印花稅徵管漏洞，並補繳相關納稅人漏繳印花稅24萬元。開展政府性房產管理審計調查，反映了政府性房產管理、政府性房產出租等方面存在的問題，促進有關部門完善管理機制，加強了對政府性房產的管理。

四是關注財務收支真實合法性問題。對管道安裝隊財務進行了審計，查處了該企業違規發放獎金補貼、漏繳稅收等問題，並按照有關規定做了嚴肅處理。對疾病預防控制中心財務進行了審計，查處了該單位私設“小金庫”、委託檢驗回扣款收入不入帳及套取現金等問題。有關線索移送紀檢部門進一步查實後，2名責任人員分別受到黨內警告、撤銷黨內職務的處分。

五是關注政府投資建設的管理。完成政府投資建設專案施工管理情況專項審計調查，反映了我縣政府投資專案在施工過程中存在的問題。開展了洞頭縣城南汙水處理廠工程、狀元南片市政一期工程等10個政府投資建設專案的竣工結算決算審計。開展了便民服務中心工程跟蹤審計，加強了工程建設全過程的監督。

六是關注經濟責任的履行。召開了經濟責任聯席會議，通報了20xx年經濟責任審計結果，進一步明確了部門工作聯動機制。認真落實離任經濟事項交接制度、經濟責任告知制度。今年以來，對3位離任局長開展了離任經濟事項交接，對新任的4位正科級領導幹部進行了任前告知，促進了工作銜接，提高了領導幹部履行職責的責任和廉政意識。根據組織部門和國資辦的要求，目前，已組織開展了對2位離任局長和1位在職國有企業負責人的經濟責任審計。

(二)著力推動審計整改，努力推進審計成果的利用。

一是進一步加強推進審計整改的機制建設。把強化審計結果運用列入我縣20xx年黨風廉政建設和反腐敗的重點工作內容，對推進審計成果利用，促進審計發現問題的整改起到了積極的作用。

二是注重增強審計建議的針對性。在嚴肅查處違紀違規問題的同時，力求見微知著，挖掘問題背後的原因，分析體制性障礙、制度性缺陷和管理上的漏洞，以對症下藥，提出解決問題的辦法，促進問題的解決，避免屢查屢犯。

三是著力推進問題的整改。今年以來，對審計發現的問題及時向政府彙報，並與相關部門進行溝通，促進了一些問題的整改。如縣政府成立了市政公司，解決水務公司與管道安裝隊長期以來存在的關係不順問題;稅務部門完善印花稅徵管機制，補繳了漏繳的印花稅;等。

此外，根據今年5月份縣政府常務會議在聽取財政審計工作彙報後提出的要求和董縣長對5個審計報告的批示精神，目前，正就今年以來審計發現問題的`整改與相關單位進行溝通，以提出更加具體的整改措施，推進審計發現問題的整改。

(三)加強內部建設，著力夯實審計事業發展的基礎。

一是著力提高幹部素質。採取請進來教、走出去學等各種學習方式，開展了學習型機關建立活動;結合審計工作實際，開展了“領導作表率、作風抓促帶”活動;不斷健全完善內部管理，開展廉政教育，加強了廉政風險的控制;促進了幹部作風的進一步轉變，提高了幹部的綜合素質，推進了各項審計工作的開展。今年以來，年度計劃的各項重點工作順利推進，審計質量意識不斷提升。有3篇論文在市審計系統評比中獲獎，有2篇調研論文獲我縣20xx年度優秀調研成果，有1篇調研論文獲浙江省審計廳優秀調研成果。有5個審計專案獲全市優秀、表彰審計專案。

二是著力推進審計資訊化建設。按照“早安排、早部署”的原則，在年初安排審計專案時充分考慮計算機在審計實施中的利用，今年利用計算機技術開展了印花稅徵管情況、部門預算情況審計。積極組織審計幹部參加AO-OA計算機培訓班。今年以來有2篇AO-OA應用例項分別獲審計署AO應用例項應用獎和鼓勵獎。20xx年4月我局被市審計局授於20xx年度審計資訊化組織推進先進單位。

三是著力推進內審指導工作。今年以來，我局積極探索創新內審工作的內容和方式，完善內審執行機制，出臺了考核獎勵政策，引導內審部門採取有效措施，按照“創新、務實、重質”的工作理念，積極主動開展內審工作。20xx年2月我局獲全市20xx年度內審業務指導工作二等獎和進步獎。5月，《洞頭縣供電局新農村電氣化表箱改選工程審計》等6個內審專案獲市內審優秀和表彰專案。

半年來，我縣審計工作雖然取得了一些成績，但離縣委、縣政府和上級審計機關的要求還有一定的距離，特別是在貫徹落實國家審計準則、經濟責任審計創新、協調推動內部審計工作等方面還有很多工作有待重視和加強。

　二、下半年的工作安排

繼續實施十項重點工作，深入開展“五型”機關建立。

一是領導幹部經濟責任審計。按照以權定責、以責定評、以評定審的思路，完善經濟責任審計量化指標，完成東屏街道、原規劃建設局、供銷社等9個單位10位領導經濟責任審計。力爭經濟責任告知物件經濟責任告知率達到100%，經濟責任報告物件年度經濟責任報告率達到90%，離任交接物件離任交接率達到100%。

二是穩步推進固定資產投資審計。完成狀元南片圍塗工程竣工決算、城南汙水處理廠工程竣工決算、元覺衛生院竣工決算、新洞二中(大門鎮中)一期工程竣工結算、楊文三期市政道路及配套管網工程竣工結算審計9個投資專案審計。

三是繼續圍繞民生審計、國資經貿審計等重點工作開展審計。開展社保資金審計重點資金跟蹤審計、“三公經費”專項審計調查、第二自來水廠財務收支、大門中國小財務收支、洞頭縣實驗中學財務收支等專案。

四是深化“五型機關”建立。以建設“行為規範、運轉協調、公正透明、廉潔高效”的機關為目標，進一步優化工作流程、不斷推進機關工作提速提質提效。進一步深化政務公開，不斷提升服務型機關建設。進一步推進學用轉化，不斷提高機關幹部素質和能力。進一步完善廉政風險防控制度，不斷深化廉潔型機關建設。

審計人員工作總結3

我於今年年初調至縣教體局從事教育內審工作，在此工作期間，工作態度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，履行好崗位職責，在領導的關心和同事們的幫助支援下，較好地完成了各項工作任務，現將在教體局近半年的工作情況總結如下：

一、加強學習，培養提高自身綜合素質

為了進一步提高自身綜合素質，更好地做好本職工作，發揮內審審計工作的重要職能，在實際工作中端正思想，進一步堅定信念，自覺抑制不正之風，毫不鬆懈地培養自己的綜合素質和能力，做一個合格的教育內審計人員。

二、強化技能，努力提高工作能力和水平

在日常工作中，我深切體會到，審計工作是一項專業性和實踐性很強的工作，隨著經濟結構及審計環境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業務學習是取得本職工作成果的重要方法，為此我認真領會精神實質，努力掌握審計業知識和理論知識以提高業務技能，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質量和效率。

三、履行職責，圓滿完成各項工作任務

在此從事審計工作以來，共完成了__所學校的'基本收支財務內審，__位校長離任經濟責任審計。累計審計資金_____萬元，查處糾正違紀違規資金，為學校挽回經濟損失__萬元，提交審計報告__篇，領導審籤並印發__篇，提出審計建議或意見__餘條，得到局領導及同事的肯定。除了教育系統內審專案外，還圓滿地完成了領導交辦的臨時性工作，先後完成了實施國庫集中支付及教育財務集中核算後的報賬員培訓、包片學校的各類檢查、財務預決算的指導服務等工作。認真完成每項工作，不僅學到了不少知識，也積累了不少經驗，對審計工作能力有了一定的提高。

通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全域性意識，在總結成績的同時，也認識到自己存在的不足，如工作不夠細緻，看待問題不全面，剖析不深刻。在今後的工作中，我將進一步加強學習，努力拓展業務範圍和能力，不斷提高自身業務水平和綜合能力，以便適應更高層次審計監督工作的需要，更好地為審計工作發揮作用。

審計人員工作總結4

在集團公司的正確領導下，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規，認真履行集團的《內部審計管理制度》。根據集團公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃，內部審計工作以集團公司企業管理年為中心，加強企業精細化管理，突出重點，切實履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務，現就20xx年度審計工作總結如下：

一、完成主要工作

20xx年共完成審計專案x項，其中年度財務收支及年度預算執行狀況審計x項，專項經營考核審計x項，任期經濟職責審計x項，投資企業財務收支與資產負債審計x項，基建工程專案預算審計x項，基建工程專案結算審計x項，為完善集團經營管理、提高經濟效益做出了貢獻。

1、預算執行審計與財務收支審計並軌同行

預算執行結合財務收支管理、自保效益並軌進行審計，在進行預算執行的過程稽核時，針對財務收支、資產管理、內控制度執行、內控流程操作等狀況進行貼合性檢查，發現各種問題，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題，提出相關推薦，指導整改。

20xx年度完成上年度財務收支與預算執行審計x項，發現問題x項，提出推薦x項。x月份審計部對年度審計發現問題的整改狀況與逾期應收賬款催收進行審計回訪，個性是針對整改不到位單位，提出指導性意見並敦促其切實執行。透過審計，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經紀律，為下一年預算執行儲備了動力。

2、開展專項經營考核審計

x月，公司為扭轉-公司年年虧損局面，重新任命總經理，並與之簽訂經營考核職責書。為配合集團經營管理，審計部精心研讀檔案精神，深入企業瞭解經營狀況，與相關單位反覆磋商，報請主管領導稽核，最終確認-公司的經營績效考核結果，維護公司經營考核嚴肅性，同時也肯定了二級企業勤奮、用心的經營成果。

3、完善投資企業審計，帶給投資評估依據

為評價對外投資企業的`管理效果的需要，根據集團公司領導安排對投資企業進行審計，對-、-、-等三家公司財務收支與資產負債審計，深入、綜合評價投資公司的管理效益。個性是-公司經營合同到期，需對今後一段時間進行經營預測，為投資決策帶給依據。

4、加強離任審計，帶給人事管理參考

-原總經理、-副總經理崗位變動，根據集團公司安排進行離任審計，對其任期內經營目標的完成、經營、資產管理等進行全面評價，為集團人事考核帶給參考。

5、完善基建工程審計

20xx年，基建工程專案多，現場監管頻繁、預結算審計任務繁重。工程審計人員深入工程專案現場，開展現場工程監督、材料審計等，糾正相關部門流程方面存在錯誤，做到實施事前專案審查、事中監督管理和事後造價控制的系統化工程審計模式。20xx年完成基建工程專案預算審計x項，預算金額x萬元，核減金額x萬元；基建工程專案結算審計x項，結算報審金額x萬元，核減金額x萬元。

根據集團公司要求，對工程結算超過百萬的基建專案，引進外部腦力與市場資訊，公平、公正進行工程結算稽核。20xx年引進外部力量進行工程造價稽核1項，結算報審金額x萬元，核減金額x萬元。為集團降低了工程造價，節省超多的資金。

二、主要工作體會

1、集團領導重視，是推動內部審計工作的關鍵

20xx年度在集團公司主管領導的高度重視和支援下，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業借調財務部長等業務能手來支援，二級企業財務部長熟悉管理與業務流程，給審計工作進展帶來必須便利，推動年度審計工作順利完成。

2、加強過程管控，提升內審質量

質量是內部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內部審計工作質量。

在管理標準化方面，審計部在審計管理、內部控制、風險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實施方案，詳細規定審計年度計劃制定、方案設計、證據收集、底稿日誌編寫、報告質量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步構成一整套行之有效的內部審計制度體系。

在資訊化方面，隨著企業ERP系統上線執行，ERP系統豐富的資訊量和強大的查尋與資訊分析功能能夠大大助力審計工作。審計人員用心學習ERP流程操作、深化ERP審計系統應用，著手開展ERP環境下的專案審計工作。

3、延伸審計專案，合併審計目的，注重審計存在問題整改落實

20xx年，由於審計人手不足，我們將預算執行結合財務收支管理、自保效益並軌進行審計，在進行預算執行的過程稽核時，針對財務收支、資產管理、內控制度執行、內控流程操作等狀況進行貼合性檢查，發現各種問題，及時與各單位溝通，提出相關推薦，指導整改。

三、存在問題與今後打算

1、存在問題

由於目前審計部僅有財務審計2人，工程審計1人，疲於應付近30家孫子公司財務收支與年度預算審計等及超多基建專案施工預、結算審計，審計力量難以精細到效益審計、經濟職責審計、內控評審等中去，對集團管理精細化的貢獻力量有限。集團母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反覆、超預算、結算不清晰等現象。

2、今後打算

堅持學習，提高專業知識與專業應用潛力。針對集團公司審計人員與借調助審人員都是從財務轉崗而來，審計專業知識相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專業潛力有所欠缺，審計人員一邊參加x市內審協會組織的相關培訓，一邊和協會內的企業同行學習與交流，在實踐中用心探索，積累經驗。堅持不懈學習，提高專業知識與專業潛力，為集團審計工作發展積攢力量。

20xx年在集團公司的領導和支援下，審計工作克服很多困難並取得一些成績，但內審工作目前仍侷限與財務、工程審計，管理類審計涉入不多，內審監督的深度與廣度有待加強，根據審計工作發展需要不斷審計創新，完善審計方法，豐富審計手段，使審計工作在集團內部控制、監督管理方面發揮應有作用。

審計人員工作總結5

一年來，審計部按照董事會的要求,嚴格執行《中國內部審計準 則》和集團《內部審計暫行辦法》 ，積極探索和改進內部審計工作，較好地完成了各項審計任務，現將 XXXX 年內部審計工作總結如下：

一、 領導重視，內部審計監督服務職能得到了進一步的加強

董事會和總裁辦對內部審計工作給予了高度的重視和支援， 明確 內部審計的宗旨是“監督服務、查錯糾弊、促進管理”，並要求各受 審單位（部門）要以高度負責的精神，正視問題，積極整改。為了強化公司管理監督體系，促進公司各項制度的落實，進一步提高公司的經濟效益，充分發揮審計部門在公司管理中的作用，今年下半年，集團公司進一步明確了審計部部門職責，配備了相應的專業人員。審計部根據集團經營管理情況制訂了審計工作計劃，確定重點監督、審計的專案和範圍，逐步完善了內部審計工作制度和工作指引，內部審計工作逐步走向程式化、正規化，監督服務職能得到了進一步的加強。

二、 過程管控，內部審計監督服務工作取得了初步的成效

結合公司的生產和經營管理情況，今年以來，在董事會的正確指 導下，審計部結合各子公司的具體情況，有重點、分階段地開展了日 常監審和專項審計，審計工作基本上得到了受審單位的配合與支援，主要審計事項基本按計劃完成，全年共完成審計事項 146 項。其中，對各子公司進行半年度審計 1 項，共查問題 213 個；半年度後續審計 1 項，重點對半年度審計發現進行了整改情況複查，各子公司加權平 均彙總落實率為 81%，整改情況較好；後續整改跟進 1 項，重點對未 整改落實情況進行了跟蹤，除 6 個問題因特殊情況未完成外，其餘問題均已整改完畢；進行採購審計 85 項，工程專案審計 57 項。所有審計事項均及時出具了審閱意見（或審計報告） ，充分發揮了內部審計的監督、服務職能。

1、 工程專案審計

根據《內部審計實務指南》及《集團基建審計制度》 ，審計部分 別對 XX 項工程專案進行了審計。審計人員從專案審批程式、造價控制、合同管理等方面入手，對上報的專案內容、工程量計算是否準確 重點進行了審查和抽查；必要時，審計人員與相關工程管理單位一道對現場進行調研，儘量以最佳價效比提出審計意見。從本年度的工程審計情況來看，我公司目前普遍存在的問題是：工程管理制度不太健 全、子公司上報的檔案資料自控性不強或內容不完善，很難滿足全面 審計的要求；大部分申報專案難於進行現場審計、現場管控全靠現場各級人員自律進行；加之目前審計部無工程造價專業人員，審計部難獲取各子公司當地定額基價，同時隱蔽工程的實際情況也無法進行核實，給審計工作帶來了一定的難度。

2、採購審計

採購審計按照集團公司的制度要求， 單位價值 XXXX 元以上的物資採購前 須申報審計部審計。各單位（部門）基本上能夠按照制度的要求進行申報，審計部按照《內部審計實務指南》及《XX 集團採購審計制度》 的要求，嚴格執行詢、比價制度，大部分單位（部門）基本能夠按照 採購審批程式進行，對未按照程式進行的單位，審計部客觀地提出審計意見。為確保審計意見的客觀、公正、準確，審計人員視採購情況的不同，分別採取網上查詢、市場調查、參考各子公司同類物資價格 等方法，共對 XX 項日常採購進行了事前審計，採購審計工作亦得到了各採購單位的支援與配合。

審計部根據各子公司上報的歷史採購價格，綜合市場調研情況，完善物資價格資訊庫，進一步加強採購管控的基礎工作。

3、 年度審計

為檢查和驗證各子公司在財務內控、基建工程、採購物流、制度 執行、資產盤點等方面的執行情況，在董事會安排下，審計部從各子公司（部門）抽調人員組成審計工作組、制定了審計方案並經批准後，於20xx 年 X 月 X 日至X月 X日，對集團內 XXXX 進行了 XX 審計。審 計工作組共發現 X 個問題，分別提出審計建議併發送至責任單位，責 任單位均進行了自糾自查並書面回覆。此次審計，對規範各子公司經營管理、提升集團管理水平起到了一定的促進作用。

4、 年度後續審

在接到各責任單位對半年度審計建議的自查自糾情況表後，經董事會批准，審計部成立後續審計工作組於 X 月 X 日至 X 月 X 日對 XX 公司分別進行了XX 審計。審計前期，審計部結合上半年度的審計情況和各單位的自查自糾情況，制定了有針對性的後續審計方案，對關 聯事項進行了細化和完善， 並幫助有關單位進行整改。通過檢查驗證， 五個子公司共有 XX 項需要整改，實際整改 XX 項，加權平均落實率為 XX%。各子公司實際整改情況與後續審計工作開始前提交的自查自糾 完成情況雖有一定差距，但各子公司在後續整改過程中，能逐步認識到整改的必要性，並按照特定目標相互協調地發揮作用。

5、 後續審計跟蹤

XX月XX日至XX月XX 日，後續審計工作組對後續審計中五個子公司未整改的事項進行了逐項落實，除 XX 公司實施了現場審計外，其餘子公司均為非現場審計，本次落實整改率為 XX%；至本期止，整個半年度審計彙總加權平均落實率為 XX%。因特殊情況而未落實的事項， 各子公司均對未落實的原因進行了情況說明，審計部將繼續跟蹤。

從半年度審計、後續審計、後續審計跟蹤的審計過程來看，各子公司已開始漸漸適應了集團審計，從對審計工作的不認同到認同、不理解到理解，集團審計部的管控職能已逐步得到體現。

6、日常監控

1） 車輛費用監控

XX 月份開始，審計部依據《車輛費用監控審計辦法》要求對各子公司提供的《車輛費用統計表》《百公里油耗統計表》進行分析工作，現該工作由於所獲取的相關分析資料較有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車輛費用管理工作。

2） 財務費用、銷售費用

財務費用、銷售費用管理費用的監控 XX月份開始，審計部依據《費用監控審計辦法》收集、整理、 分析三項費用工作，現各子公司暫處於初步適應階段，也在努力配合審計部的工作，審計部將從初步的分析階段逐步過渡到監控階段。

三、加強管理，為內部審計工作奠定基礎

1、審計人員崗位職責的.建立

根據集團領導要求和部門職責的重新調整，我們進一步明確了部 門各工作崗位的崗位職責，在此基礎上，確定了相關的工作流程和工作要求，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證。但由於審計工作仍處於初期，要完成更深層次的跨越，相關的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進一步地完善。

2、 已建立的審計基本制度

建立和健全內部審計制度，規範內部審計行為，是獨立開展審計 工作的必要條件。為此，我們起草了《XX 監控審計辦法》 、《XX 制度》 、《XX 審計制度》等 XX 個管理制度，對部分審計事項作出了較為詳細的規定。通過較為規範的審計程式，對部分業務流程進行了控制，提高了審計質量，降低了審計風險，同時也增加了內部審計工作的透明度，保證了審計工作的獨立、客觀、公正。

3、 審計檔案管理工作

檔案是企業的寶貴財富，也是審計工作的起始點。認真做好審計 資料收集和及時歸檔工作，既是審計工作的基本要求，也是集團公司發展的歷史見證。審計檔案資料包括審計計劃、審計方案、審計工作底稿、審計證據、審閱意見、審計報告等主要內容，為了規範審計檔 案的基礎性工作，促使審計工作程式化、標準化，今年下半年，審計 部對上述主要的審計檔案資料格式進行了規範。在具體的工作中，除了要求審計人員儲存好相關資料外，對與審計工作相關的電話記錄、檔案收發等詳細記載，做到有據可查。

4、 審計人員專業技能培訓

內部審計質量好壞，很大程度上取決於審計人員的專業素質。為進一步提高審計人員的業務素質和管理能力，XX 月份開始，我們組織召開XX會，明確和部署工作重點，探討審計方法，組織審計人員 進行內審工作經驗分享及內審知識的學習；XX 月份，審計部組織了XX 的專題講座。通過這些系統的學習，審計人員開拓了視野，找到了差距，明確了目標，對審計工作、審計質量、審計成果利用都有了更高層次的認識。

5、 審計人員自律情況

XX 制度的建立健全與有效執行、人員自律是公司持續、穩定發 展的必要條件和審計工作的前提， 審計人員在工作中能夠嚴格遵守公 司的各項規章制度、嚴格遵守《審計人員守則》的規定，行為規範基本符合《國際內部審計實務標準》 中關於對審計人員的道德規範要求。

三、 總結經驗，不斷推進內部審計工作

在過去的一年中，雖然內部審計工作取得了一定的成績，但仍存在著一些不足之處，主要表現在：一是由於審計部畢竟是一個內部監管部門，個別子公司對本部門的監管有一定的牴觸情緒，不利於審計部全面、準確地掌握相關情況；二是審計部 XX 專業人員，對 XX 監督 檢查的深度和廣度不夠，特別是在XX 方面，無法做到全過程監管；三是在XX方面往往是出現客戶投訴的情況時才去介入，審計工作略顯滯後，未能很好地做到防患於未然。

1、 加強溝通是做好內部審計工作的前提

董事會及總裁辦公會對審計工作倍加關注，對審計組織、人員的調配予以大力支援，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具 體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。在今後的工作中，我們在認真做好審計工作的同時，須更加註重同各級管理層的交流與溝通，爭取各級管理層的理解和信任。

2、 健全的審計機構、合理的人員結構及知識結構是做好內部審計工作的必要條件

在董事會的高度重視和幫助下，審計機構得到完善，辦公條件得 到改善，工作效率明顯提高。審計工作是一項政策性強、涉及面廣、專業技術要求高、工作難度大的工作。現在審計部共有專業審計人員 X 名，其中註冊會計師 X 名、國際註冊審計師（會計師）X 名、主管 X 名、會計專業畢業已取得會計證人員 X 名。為集團公司審計工作的長遠發展奠定了基礎，但人員知識結構還難以滿足集團全面審計的要求。

3、 內部審計要進一步樹立服務意識

內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監督與服務並重， 寓監督於服務之中。內部審計歸根到底是一種內部管理行為，它的目標是 為了加強內部管理，為管理者服務。 結合企業實際，內審工作的監督、 評價、控制職能都必須著眼於為企業經濟發展服務，把服務意識融於整個審計過程中，在做好監督的同時為領導提供可靠的決策依據。

五、後期內部審計工作設想

1、完善子公司制度體系及內部審計工作流程

首先，各子公司應對制度執行中發現的缺陷進行歸類和上報，經評審確認後由歸口的管理部門提出制度修改意見和建議，力求建立健全科學、嚴密、配套、有效的制度體系。同時，須補充和完善各項管理流程，減少管理漏洞，降低管理風險，保證公司管理處在有效的受 控狀態。確保制度的貫徹落實，形成按制度辦事、靠制度管人的制衡 控制機制。

其次，審計部需對審計專案從立項到案卷終結都作出詳細的規定。通過規範的審計程式，控制整個業務流程，不但可以提高審計質量，降低審計風險，同時也可以增加內部審計工作的透明度，進一步保證審計工作的獨立、客觀、公正。

2、 審時度勢、轉換思路，向多元化內部審計發展

如果能夠把內部審計的思路從查詢現存的錯誤，轉向為識別和查 找業務工作中的風險點和可控制點，從事後追蹤逐步轉為事前和事中的監督與防範，這樣不僅可以在巨集觀上控制風險，且能通過對公司經 營提出合理化建議，發揮現代審計的指導作用，使審計工作向高層次發展，使內部審計真正成為受公司各級管理人員歡迎的“智囊”。

3、建立內部審計激勵機制

對內部審計人員的工作進行監督、考核和評價，肯定成績，並進行適當獎勵，能夠增強審計人員的成就感，有利於激發審計人員的工作熱情。同時，建立內部審計激勵機制，有利於內部審計部門負責人制定本部門人員需求、人員培訓和發展計劃，也是人員任命和提升的基礎。

4、加強審計工作的宣傳力度

各級審計人員須重視對審計工作的宣傳，充分利用公司現有的資訊平臺（包括網站、刊物），弘揚先進和典型，闡述審計工作體會， 更進一步提升各級管理層對內審工作的瞭解和支援， 擴大內部審計的影響力。

5、 建立精幹高效的內審團隊

有計劃地完善審計人員配置，建立精幹高效的內審團隊。加強審計人員專業培訓，提高內部審計專業水平和審計工作質量。不斷改進工作方法，主動發現問題，嚴格控制不良勢頭，提高內部審計工作質量，爭取更好成績。

XX 審計部

XX 年 XX 月 XX 日

審計人員工作總結6

在20xx年裡，我充分發揮了審計的作用，對於有效地防範風險、確保資金安全、規範內部管理，促進__財務管理規範、協調發展起到了積極作用。我根據上級審計室20xx年度工作計劃，對於本年度完成的工作做如下總結：

一、進一步建立健全了內部審計工作的內容和工作制度

強化了業務學習，解決了審計工作中遇到的新問題，使審計工作由查錯防弊型向風險防範型和管理促進型轉變。

二、認真學習相關業務

在具體工作中對__是否按政策規範收費、對費用的使用及結算情況、日常公用經費的籌措和使用情況等作為一項重要內容進行了審計，保證審計在落實經費保障體制中的作用。

三、對__的財務收支、經費管理工作和食堂伙食費

收支情況做到了一期一審，並及時上報審計工作報告，有效地提高了經費使用效益。根據__經濟活動特點，今年審計的主要內容有：

1、對__的各項收入進行了稽核，內審小組認為__的所有收入都及時入賬，並納入了__的財務核算，無隱瞞、截留挪用、轉移__收入的情況；

2、對__的各項支出情況，包括員工工資、績效工資、經補貼、伙食費等支出情況進行稽核，重點審計了支出的真實性和合法性，有沒有損失浪費等行為，內審認為均符合有關規定要求，各項支出均屬合理；

3、對於__的資產構成情況，經審計認為貨幣資金按規定辦理了收付手續；固定資產做到了帳帳相符、帳物一致；各類往來款項作了相應清理；

4、對__的負債也作了相應審計，沒有產生新債，更沒有舉債消費。

四、認真貫徹上級內審部門的檔案精神，及時完成安排的'各項工作

1、嚴格執行了年度審計工作計劃，提高了對計劃嚴肅性的認識。在具體審計工作中堅持原則，實事求是，客觀公正地看待和處理問題；

2、全面審計，突出重點。對__的財務審計既以真實性為基礎把基本情況摸清楚，又抓重點問題進行深入地分析，爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法；

通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全域性意識。在今後的工作中，我將進一步加強學習，努力拓展業務範圍和能力，不斷提高自身業務水平和綜合能力，以便適應更高層次審計監督工作的需要，更好地為審計工作發揮作用。

審計人員工作總結7

一、個人基本情況介紹

我叫,人，年月畢業於。本科學歷，會計學專業。現在取得的證書有 。入職 之前曾在“ ”擔任會計職務，主要負責制定公司財務管理程式和政策，公司資金運作管理，日常財務及費用管理與分析，組織編制並實施財務預算報告及年度財務報告和負責妥善處理公司與銀行、稅務、工商及其他機構的關係。具有全盤業務處理和良好的職業判斷能力，精通財務稅務制度，可獨立完成各項財務稅務工作。 年 月 日正式入職 ，做內部審計工作。

二、試用期主要工作和業績

（一）思想方面

思想積極進步，政治覺悟較高，始終保持黨員的先進性和純潔性。解放思想，實事求是，與時俱進，能夠辯證、理性地看待事物和問題，大是大非面前始終保持著清醒的頭腦。不斷加強政治理論學習，提高自身素質，注重黨性鍛鍊與修養。自覺地遵守“審計人員工作紀律”，並以此來規範自己的行為。自覺地與黨、局保持高度一致，不說不該說的話，不做不該做的事。

（二）工作方面

進入內部審計部門的三個多月來，我先後參加了“ 及“ ”共兩個單位的財務收支審計工作。由於審計工作的物件和性質與

財務會計不同，看問題的角度也發生了變化。財務工作是具體的微觀的，而審計工作則是巨集觀的監督和總體的控制。通過 組織的定期與不定期的培訓及審計老師的指導，使我對整個審計流程有了更清楚的認識。審計期間參與了審計進點會議、庫存現金的.盤點。學會了審計方案的撰寫及審計工作記錄、審計底稿的編寫，瞭解了審計報告的格式及規範。與被審計單位溝通能力也得到了進一步的提高。能從巨集觀上把握一個公司關鍵的風險控制點，從小問題上發現更深層次的問題。同時在審計的過程中，也學習了 、內部管理流程及做賬技巧，學習被審計單位在財務管理及內部控制方面值得借鑑的地方。通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性，也學到了不少知識，積累了不少經驗，進一步開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全域性意識。

（三）學習方面

作為一名員工，要想充分體現自己的價值，唯有不斷學習新觀念，改變舊思想，做一個“學習型”的員工，珍惜每一次學習和培訓的機會，在工作中才能發揮自己的才智，為社會和企業創造更多的效益。我不僅通過參加註冊會計師考試這樣的形式來補充自己的財務知識，現在已獲得註冊會計師證書。還通過圖書館、網路等渠道瞭解法律法規及財務管理相關知識。同時還包括向審計組內部人員學習及參與局內部組織的培訓及學習。審計老師有著豐富的審計經驗，通過向她學習，在審計工作中少走了很多彎路；向組內其他同事學習，使自己的審計思路更加的開闊。另外

不僅學習財務方面的知識，還通過讀書學習各方面的知識。在領導的帶領下，每月讀完兩本書，著實豐富了自己的知識，提高了自身的境界。

（四）綜合方面

認真執行國家各項法律法規、路線、方針和政策，遵守內部審計人員職業道德規範。履行職責時，做到獨立、客觀公正、正直和勤勉。保持應有的職業謹慎，誠實地為局服務，不做任何違反誠信原則的事情，遵循保密性原則，有較強的責任心和使命感。每天按時上下班，積極做好考勤，今天該做的事情絕不拖延到明天。同時每天保持自己的位置及整個辦公室的清潔，上班前與辦公室其他人員將辦公室整理乾淨，下班後檢查空調、電腦的電源等是否關閉，消除消防隱患。另外，積極融入到大集體中，遇事沉著冷靜，組內團隊互相幫助，努力把工作做得更好。

三、試用期間自己的不足之處

（一）審計過程中的溝通、協調不夠

由於太相信被審計單位，導致審計過程一直在被動的等待被審計單位提供資料。同時有時候與被審計單位人員溝通得不到有效的答覆。這些問題隨著審計經驗的增加，正在逐漸的克服。

（二）審計基礎工作存在不足

由於第一次寫審計工作記錄及審計底稿，也沒有接觸到具體寫作格式，所以出現一些問題。但是在審計老師的指導下，審計工作記錄及審計工作底稿的撰寫在逐漸的完善。

四、今後工作成長規劃

經過三個月的實習，我的收穫比當初想象的要多很多，我在財務方面的成長也還有很長的路要走。今後我要繼續加強學習，提高自身素養，培育管理視野和全域性觀念，提升自身素質，不斷適應公司環境的變化。爭取在短時間內從一名普通財務人員成長為集財務管理、預算、分析、決策等於一身的高階財務管理者，努力做到讓組織放心、領導滿意、自己心中無愧。

五、對單位的管理建議

能加入到 這個大家庭中，我深感榮幸。領導的關懷及同事之間的和諧相處、互相幫助，讓我感覺到春天般的溫暖。但是來到也有三個多月的時間了，對 的基本情況及各項規章制度瞭解的還不是很全面，希望 在這方面能給我們提供更多的學習機會。總之，我會在接下來的工作中竭盡所能，為 貢獻自己的一份力量。

審計人員工作總結8

20__年，青田縣的內部審計工作在縣委縣政府和市內審協會的領導下，深入探索內部審計工作的新思路、新方法，充分調動全縣廣大內審人員的工作積極性，在發揮內部審計的職能作用、促進財務規範管理方面取得了較好的成效。

　一、健全內審組織機構，加強對內部審計工作的組織領導。為加強對內部審計工作的組織領導，20__年以來，我局建議並通過縣府辦印發了《青田縣直部門(單位)及鄉鎮年度經濟責任內部審計實施方案》，成立縣經濟責任內審工作領導小組，由縣長擔任組長，組織部長、紀委書記擔任副組長，縣經濟責任審計聯席會議成員單位主要負責同志為成員。並要求全縣32個鄉鎮、69個縣直部門全面建立健全內審組織機構，成立經濟責任內審工作領導小組，由單位紀委書記(紀檢組長)任領導小組組長，抽調內審、財務人員為內審機構成員，明確各單位“一把手”為經濟責任內審工作的第一責任人，切實加強對經濟責任內審工作的組織領導，全縣101個一級預算單位先後建立起內審組織機構，並配備了內審人員。今年10月又通過縣府辦發出通知，要求鄉鎮換屆和發生人事變動的單位，及時調整經濟責任內部審計領導小組成員，截止11月15日，共有46個單位上報了內審機構人員調整檔案。

　二、建立培訓教育長效機制，不斷提高內審人員的`業務素質。為提高全縣內審人員業務素質，推動全縣內審工作上新臺階，從20__年開始，連續三年通過縣府辦發出通知，要求全縣各鄉鎮、各部門內審機構派員參加全市內審人員後續教育和崗位資格證書考試培訓班。連續三年與市內審協會聯合舉辦內審人員教育培訓班，邀請省、市內部審計工作的領導和專家來授課。培訓課程包括內部審計理論與實務、內部審計工作規範、內部審計計算機應用技術等內容，並深入講解了審計報告寫作要求和技巧，對審計發現問題的思考與提煉，問題的成因分析及如何提出針對性建議，審計成果的利用，《浙江省內部審計工作規定》等方面內容。目前全縣累計培訓內審人員272人次，取得內審崗位資格證書人員達106人，初步建立起內審人員培訓教育的長效機制。

三年來，通過舉辦內審人員業務培訓和開展全縣領導幹部經濟責任內部審計實踐，有效地把所學的業務知識和內部審計工作結合在一起，為各單位內審及財務人員搭建了一個重要的學習實踐與交流平臺。目前不少鄉鎮、部門財務人員為近年新錄用人員，工作經驗與業務能力相對不足，開展內審工作，特別是開展集中統一的領導幹部經濟責任重點檢查工作，為他們提供了一個難得的深入學習財經法律法規和會計實務操作的機會，通過細緻深入的自查、互查與重點檢查，查錯糾弊，“互相挑刺”，對強化各單位內部審計監督職能，加強內控制度建設，規範財政財務管理行為，構建反腐倡廉懲防體系起到了非常重要的作用。

三、整合利用內審機構力量，實現經濟責任審計兩年全覆蓋的目標。20__年，我們在認真總結利用內部審計機構開展全縣領導幹部經濟責任內審工作的基礎上，與縣紀委、縣委組織部聯合出臺了《青田縣領導幹部經濟責任監督管理制度》，明確從任前告知、年度經濟責任內審自查報告、重點檢查、離任交接、經濟責任審計、成果利用等六個方面對領導幹部經濟責任履行情況加強監督。今年上半年，我們根據《制度》的要求，從全縣各鄉鎮、部門的內審機構中集中抽調了24個內審人員，從2月15日開始對全縣41個縣直部門和鄉鎮黨委政府的領導幹部20__年度經濟責任履行情況進行了為期一個月的重點檢查，共查出違規金額652萬元，管理不規範金額5752萬元，發現了亂收費亂罰款、暫存暫付款長期掛賬、未及時足額繳納個人所得稅、厲行節約六項指標執行不到位等14種普遍性的問題。審計結果報告上報後，為組織部門考察任用幹部提供了重要依據，在全縣鄉鎮、部門集中換屆工作中發揮了重要作用。20__年以來，通過開展經濟責任重點檢查，共完成了全縣91個鄉鎮和部門的經濟責任審計監督，實現了兩年對全縣所有一級預算單位經濟責任審計全覆蓋的目標。綜合審計報告上報縣政府後，得到了縣領導的高度肯定，縣長徐光文批示：“此報告甚好。請審計局認真督促，確保各項建議落到實處。請財政局認真總結借鑑，就相關問題研究對策，切實加強各類資金的規範化管理，促進增收節支，降低行政成本。”

四、積極宣傳內部審計，各單位對內審工作的重視程度不斷提高。三年來，通過縣府辦發出培訓通知，組織全縣內審人員參加內審後續教育，以及深入開展領導幹部經濟責任內審和經濟責任重點審計工作，引起了全縣各部門和單位領導對內部審計工作的高度重視，各單位對內審工作重要性的認識不斷提高，內部審計的社會影響得到了進一步擴大。目前全縣所有一級預算單位全部建立了內部審計機構，並配備專職或兼職的內審人員;對參加內部審計業務培訓人員的培訓費、差旅費、住宿費等費用，各單位及縣會計核算中心都給予全額報銷;對抽調參加經濟責任重點審計工作的內審人員，各鄉鎮、部門無條件滿足了審計部門的要求，並安排好抽調人員的工作銜接，內部審計環境得到了進一步優化。

審計人員工作總結9

為了適應新形勢下的發展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規章制度。由於公司的性質發生改變，要求公司的財務規章制度要進行重新修訂和完善。根據市局（公司）的財務制度，結合公司的實際情況，組織彙編了XX集團的財務制度。為了總結經驗教訓，更好的完成20___年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結如下：

一、審計方面的工作

1、根據市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出要求

（1）繼續鞏固推行財務管理模組，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發揮財務管理的職能作用。在全面實施資訊化管理的同時，要求我們財務人員要利用的時間和精力參與企業管理，每週必須下各核算的公司瞭解業務執行情況，發揮主觀能動性，多為經營者提供有參考價值的資訊和建議，這一要求作為20___年目標考核的主要指標來考核。

（2）全員樹立財務管理是企業管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質，適應新形勢下財務工作的要求。

2、全面迎接國家審計

為了迎接國家審計署的全面檢查，根據市局（公司）審計重點，我部門對12月31日的財務收支進行了複查，並結合內審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發揮財務的監督和服務職能，及時為集團公司領導提供決策依據，並對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和佈置。

3、財務的審計、監督崗位

我們為加強集團公司財務工作的審計和監督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計、稽核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和範疇，要求儘快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。

4、制定並學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》

為了更好地履行總經理賦予的職責，加強（集團）公司財務管理和稽核檢查力度，規範集團財經秩序和調動廣大財務人員的工作積極性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論，積極思考，並贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。

二、財務方面的工作

1、增強財務服務意識，20___年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規範、透明、效益”的原則，加強財務管理，優化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。

2、切實加強財務管理

根據集團公司規範財務管理、優化財務稽核程式、提升財務服務質量和發揮職能部門更好地參與企業管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，並採用按“統一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產的財務監督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業務，充分發揮財務審計部的職能作用。

3、預算管理得到穩步推進

一是細化預算內容。根據各分、子公司明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執行情況，按科目進行了分類統計，為各分、子公司的20___年全面預算奠定基礎；二是提高預算透明度。預算方案根據各分、子公司反饋回來的意見適當調整後，經總經理審議通過後形成正式檔案下發至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的瞭解，增強了預算的透明度；三是增加預算的剛性。我們注重了預算執行中存在的問題和有關情況，不定期的.向預算委員會反饋情況，對於超預算等問題嚴格審批程式，對申請調整的事項，需經過專門的論證分析後，按規定的程式批准後執行。一年以來，預算的總體執行情況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好20___年全面預算工作積累了經驗。

4、強力整頓財經秩序

根據市局（公司）財經秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規範行業經營行為，促進菸草行業的健康發展，為國家創造和積累的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規範、推動發展”為指導思想，嚴格按照市局（公司）的自查要求，認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列（亂列）成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，並實施強化經濟責責任審計與加強財經秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據時間、性質等分門門別類，從中查詢經營和管理上的漏洞，並有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產的監管力度。

5、加強資金管理的作用

為了規範XX集團經濟執行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率，促進集團健康發展。集團公司從20___年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局（公司）結算中心統一管理。我們為了保證集團資金管理中心能順利、及時進入市局（公司）結算中心，按照市局（公司）結算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經營費用及財務費用進行了認真嚴格的稽核和彙編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經濟執行。

為了更好的發揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規範力度，提高會計資訊質量，保證會計資訊的真實、準確、完整；強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、及時的資料與技術支援。

請大家能夠認識到我們當前的形勢，認識到我們的公司形勢，在來年公司的大發展中做好充足的準備，我們公司的業績和市場決定我們要在來年中大幹一場，我們一定要努力！

審計人員工作總結10

20xx年，xx市審計局在市委市政府和xx市審計局的領導下，深入貫徹黨的十九大精神，認真落實《審計署關於內部審計的規定》緊緊圍繞市委、市政府中心工作和本單位的重點工作，加強對全市內審工作的管理，進取探索新形勢下內審工作新路子，切實發揮內部審計監督、預防作用，對本單位及所屬單位財政財務收支、經濟活動、內部控制、風險管理實施獨立、客觀的監督、評價和提議，以促進單位完善治理、實現目標。

一、突出重點，提高內審的質量和效率

20xx年，根據《xx市內部審計協會20xx年工作要點》更加關注內管幹部經濟職責審計，推進經濟職責審計全覆蓋;進取探索、推進以風險管理和安全生產為導向的管理審計。我局繼續把內部審計作為審計工作的重要組成部分，抓好內審工作，以促進審計工作整體水平、審計的地位和形象的提高，尤其是在當前審計物件多、審計任務重的情景下，經過服務內審機構，交流內審情景，宣傳內審經驗，指導內審工作，對於促進全市經濟快速健康發展有著十分重要的戰略意義。突出重點，確保質量，加強對內審工作的組織領導，目前已基本完成全年任務。(統計資料根據xx要求15日前報送)截至20xx年11月，我市內審機構已完成專案508個，其中：財務收支審計131個，經濟職責審計45個，效益審計7個，內部控制4個，基本建設審計121個，其他231個。審計總金額40.29億元，增收節支3012.61萬元，被採納的審計提議意見805，審計移送案件線索54起，受到黨紀政紀處理的人數45人。

二、加強和完善制度，促進內審管理規範化

我局制定了《xx市20xx年內部審計工作計劃》，修訂了《鎮區街道審計工作考核細則》交由兩辦統一下發，在對鎮區考核中佔有2分，由對全市的.內審工作進行制度化管理。結合各單位實際情景，對各單位內審機構下達了專案指導性意見，每個鎮不少於4個專案，並將對鎮區審計整改情景列入考核資料。實行季度例會制度，及時聽取內審工作情景彙報，指導內審工作開展。

三、明確審計重點，政府審計與內審統籌協調

今年年初安排農業支援補貼及村級債務專項審計由市局和鎮區共同開展，之後市領導交辦的畜禽專項整治效益審計也準備由鎮審計助理參加。鎮級審計在自身安排的審計專案上也要把農業支援補貼作為重點。之後操作方式上作了調整，審計局也能利用鎮審計的成果。

四、做好季度例會、內審培訓、理論研討、專案評比等日常工作

1.每季末召開內審機構例會。

每季度召開一次全市內審機構負責人會議，各單位交流彙報工作開展情景、特色亮點及存在的問題，工作中遇到的困難，我局通報相關情景，局領導提出工作要求，工作做到有佈置、有落實，有檢查、有監督。

2.積極組織內審培訓，提高內審人員素質和技能

今年組織的內審培訓有：在浙江大學舉行的內審骨幹培訓、鎮審計助理與局機關人員一齊參加革命傳統教育。

3.認真組織理論研討、資訊宣傳，提高理論水平、擴大審計影響

根據市局要求我市報送3篇研討論文，我們實際報送6篇，分別為如城鎮、人保局、交通局、教育局、磨頭、長江。

審計資訊方面：如城街道審計辦報送了《xx工業園區審計室泵改工程專項審計》(賀愛萍、繆穎供稿)和繆穎的《浙江大學內審培訓心得體會》，市公安局在xx市公安局審計資訊網錄用資訊10篇。審計局顧寧華也撰寫了與內審有關的資訊：《xx召開內審交流促進會》和《不忘初心、牢記使命》。

4.積極開展專案評比，促進爭先創優。

xx內審根據xx市局要求，選送2個專案參加xx市內審協會組織的專案質量評比。進取輔導內審人員參加優秀內審專案評比。今年有如城街道、經濟開發區、公安局、教育局、人保局、白蒲鎮、交通局選送的專案參加了評比，根據市局要求，我們擇優選了教育局《關於鄔繼軍同志任期經濟職責審計》和如城街道的《蔡建明同志任期經濟職責審計》參加了xx的評比。

五、20xx年完成市局和我市專項活動情景

今年主要完成了鎮內審調研等活動、內審知識競賽，內管幹部經濟職責審計調查等工作。

六、加強業務考核，促進內審發展

今年xx市委、市政府繼續把內部審計工作列入全年表彰工作資料，從制度建設、目標任務、審計質量、審計成果和基礎工作等5個方面確定了具體考核評比細則，年終由審計局擔任“裁判”，組織評比。

根據市兩辦的要求，今年對鎮區審計考核辦法進行了修訂，分值提高到2分。

當然，我市的內審工作還存在審計素質和本事、審計的專案質量和效果等方面還需要進一步提升，各單位還存在不平衡的情景，內審管理方法還需要創新，進一步服務全市內審。今年在內審管理中存在的不足，主要是沒有大規模的培訓，年初安排的市、鎮兩級審計聯動的專案在具體實施中方式發生了變化，以審代訓沒有能實施。內審稽核科本身專案任務較重，還負責全域性的法制工作，精力有限。

為此，20xx年主要抓好如下工作：

一、推動內審工作，促進平衡

針對部分單位人員少，內審工作開展得較少，缺乏基礎和進取性的情景，深入到具體單位多與相關領導及內審機構溝通，幫忙建立健全內審機構，建立內審規範程式及制度，指導具體專案的開展。

二、繼續加強專案質量管理

根據內審機構審計專案質量管理要求從基礎工作入手，規範審計操作，防範審計風險。經過檢查、互查和評比等活動，提高審計監督的針對性和有效性，促進內審機構審計專案質量的提高。

三、繼續加強內審人員業務培訓

當前內審人員業務素質參差不齊，能適應日益發展的審計工作要求。經過組織人員培訓、觀摩學習、同步參加審計專案和深入一線進行業務指導等多種措施，提高內審人員的業務素質。

審計人員工作總結11

20___年裡，被局裡評為先進個人和優秀科室，得到單位領導和同事們的一致好評，現將一年來在思想、工作、學習等方面情況作如下總結。

一、加強理論學習，不斷提高理論水平

為了進一步提高政治敏銳力、政治鑑別力和政策水平，增強貫徹落實黨的方針、政策的自覺性、堅定性，在20___年裡，通過學習，增強了用科學的理論武裝自己的頭腦。通過學習，理論素養得到了進一步的.提升，理想信念更加堅定。

二、求真務實，認真履行工作職責

隔行如隔山，剛進審計局時對於我這一個從沒接觸過審計業務的新手感到從沒有過的巨大壓力，但面對壓力我沒有畏懼和退縮，虛心向同事請教，向主審學習，向書本學習，通過一段時間的學習，我很快進入了角色，並能夠獨擋一面，成為領導的得力助手，一年來，我先後參加專項資金審計、任期經濟責任審計、財政收支審計、財務收支審計、建設專案審計，到目前為止我已經熟悉各行各業的會計業務和在哪些方面容易存在問題，能夠對查出的問題準確定性，我認為我已經完全具備主審的能力，並能圓滿完成了局裡交辦的各項任務。

三、虛心進取，努力更新工作思路

多年來，我始終把學習放在首位，多次參加了市審計局組織的審計業務培訓班的學習，參加了全國計算機模組考試，並取得了資格證書。通過一次次的學習，不斷充實了自己的理論知識和專業知識，使自己對審計業務工作有了更準確的把握，審計工作思路更加開闊。

經過多年來的鍛鍊，我個人在總體素質上有了明顯的提高，雖然取得了一點成績，但這還遠遠不夠，離審計工作的需要還相差甚遠，我要在以後的工作中，再接再厲，使自己能夠應對更多的挑戰。

審計人員工作總結12

（一）精心安排，合理組織，全面完成全省國土資源局局長的任期經濟責任審計 省廳任務下達後，市局領導對省廳安排的全市、縣（區）國土資源局長任期經濟責任審計專案非常重視，確定了此次審計不僅要對市級國土局局長進行任期經濟責任審計，而且要對縣級國土局局長進行任期經濟責任審計，審計科職工個人工作總結。為此，我們擬定了《全市5個縣（市、區）國土資源局局長任期經濟責任審計工作方案》，以xx市經濟責任審計領導組辦公室晉市責審辦[200*]3號檔案下發；其次，分別召集縣級國土局局長和各縣審計局長對此項工作作了專門部署，強調本次審計的重要意義，引起了他們的高度重視。最後，在審計實施中我們又及時到各縣審計點上進行研究商討有關具體事項。為保證縣級國土部門經濟責任審計順利進行創造了良好的條件。

在安排好縣級國土部門經濟責任審計的基礎上，又對市國土局局長的經濟責任進行了認真的'審計。進點前，我們系統地地學習了土地相關政策法規，編制了針對性較強的審計方案，確定了審計重點，做到了有的放矢。審計中，我們採取審計與調查相結合，查帳與詢問、座談相結合，資料審查與深入現場相結合，經濟責任審計與參閱年度預算審計資料相結合，有效地實施了審計。通過審計，查出違規行為金額

535萬元，對應收未收礦產資源補償費、擠佔挪用專項資金、專項資金未及時下撥、隱瞞截留收入等十個方面的問題進行了披露，有針對性地提出了三條合理化建議，取得了良好的效果。

（二）、按照部署完成了兩個單位的預算執行情況審計

我們按照局裡的整體部署，對市公安局、市水利局2個單位20*年度預算執行情況進行了審計，個人總結《審計科職工個人工作總結》。在審計過程中，我們嚴格程式，嚴把審計質量關。如對市公安局審計時，嚴格審查其收費專案、收費標準、資金的支出，查出該單位擠佔挪用專項資金32萬元，違規使用票據39萬元的問題；又如對市水利局審計時，著重對其專項資金的撥付情況等進行審查，查出該單位滯留專項資金598萬元的問題。針對查出的問題，我們提出了適當的處理意見，落實了審計決定，

（三）、積極穩妥，搞好城區區長任期經濟責任審計和財政決算審計

如何實現審計資源的最優配置、實現常規審計與經濟責任審計的有機結合是局領導年初提出的重要課題之一，20*年9-11月我們在局領導的大力支援下，認真總結以前年度對縣區長經濟責任審計的經驗大膽探索，積極穩妥地實施了城區區長經濟責任審計和城區政府****年財政決算審計，截止目前兩項工作已完成現場審計。本次審計對我們來講是一項全新的工作，

一方面要對城區區長任職期間的經濟責任履行情況進行審計、評價；另一方面又要對城區政府2*年度財政決算情況進行詳細審計，同時還要使二者有機結合起來，搞財政決算審計對我們來說，理論知識欠缺，法規不熟悉，但我們審前查閱了近幾年來各縣區的財政決算審計報告，翻閱了《預演算法》、《山西省預算外資金管理條例》等大量法規，在此基礎上虛心地向有關科室人員進行請教，仔細地審查了財政、地稅等二十餘個部門和單位的會計資料，實地查看了建設專案的實施情況，克服重重困難完成了上述工作。另外配合其他科室完成市交通局局長馮志亮、市建設局局長蘇文秀、市社會勞動保障局局長緱廣順、綠洲紡織有限責任公司董事長李德茂等部門單位領導的任期經濟責任審計。

審計人員工作總結13

時光飛逝，歲月如梭，轉眼一個年頭又已過去。跨越20xx，憧憬20xx，嶄新的一年已經到來。20xx年是緊湊而又緊張，平淡而又收穫的一年，雖說沒有做出什麼轟轟烈烈的戰果，卻又有很多所感所悟。

作為審計新人，在經歷了20xx年的稅審工作後，20xx年的工作中各方面都有所改進，包括：進場前做好準備工作、審計的程式、審計軟體的操作更加熟練等，在這過程中也存在著一些問題及在20xx年需要改進之處：

1、沒能與軟體公司的客服及時溝通，以致報告版本沒有能及時更新，導致報告需人手進行修改部分內容；

2、更加認識到自己審計知識的欠缺，對審計程式、審計底稿、審計重點、要點的掌握不夠。

3、從事審計必須要掌握審計知識，還要有會計，相關法律法規，需要掌握的各方面的專業知識，也是個人以後需要學習，充實的地方。

20xx的評估依然是有銀行抵押、交稅、諮詢、公證、資產評估等多種業務型別，也有著多家的合作公司，針對各自特點和優勢對不同型別的'業務尋找合適的評估公司，在能做成的情況下爭取利潤。全年總收入有所增長，且同致誠增長較大，所以純收入相對穩定。今年公證處業務的開展，使得總收入和純收入都有較大的增長，也是20xx年除了中行這個中心業務以外需要維持好的業務。各個按揭公司還是能維持良好的關係，業務較為穩定。

審計人員工作總結14

審計人員轉正個人工作總結時光飛逝，從加入文匯會計師事務所到現在已經有一年的時間了。在這一年的工作過程中，我不僅加深了對原來學習的知識理解，而且對以前書本中沒有接觸或接觸不深的知識有了進一步的熟悉。工作以來，在單位領導和帶教老師的精心培育和教導下，通過自身的不斷努力，無論是思想上、學習上還是工作上，都取得了長足的發展和巨大的收穫。這一年中，我參與的具體工作如下：

1、在20xx年XX至XX月，我主要在總師室於諸位複核老師之前核對底稿中報表與報表附註中的數字。

2、在20xx年XX月，我初次出外勤，參與了XX鎮審計，XX財政審計，主要編輯一些Excel表格，查閱，影印憑證。

3、在20xx年XX至XX月，我參與了XX專案組，對金山XX鎮下屬的企事業單位進行審計，具體有上海XX有限公司，XX村（村委會，經濟合作社，水稻合作社），XX村（村委會，經濟合作社，水稻合作社），上海XX有限公司，XX村（村委會，經濟合作社，水稻合作社）。我主要負責盤點現金，固定資產，做一些統計表，並負責其中3家水稻合作社。

4、在20xx年XX至XX月，我參與了上海XX公司淨資產審計。在此次審計中，我負責了上海XX公司的往來賬款，其他流動資產，應付職工薪酬等科目的底稿編制，上海XX公司浦東分公司的存貨，固定資產科目的底稿編制，XX公司的往來賬款，其他流動資產等科目的底稿編制，並在之後的複核後做了一些其餘7家子公司函證收發的.工作。

5、在20xx年XX月，我參與了對上海XX大學承擔的“XX”專案進行財務驗收專項審計。我主要做了一些統計預算和檔案整理工作。

6、目前，我正在參與XX有限公司的年報審計，負責其中的往來賬款，收入成本科目。

經過這一年的工作學習，我也發現了自己還有一些不足之處，主要體現在工作技能、工作習慣和工作思維的不成熟，也是我以後要在工作中不斷磨練和提高自己的地方。一方面，因為對工作流程的不熟悉，有不少環節需要老師的指導才能做下去，另一方面，我有好幾次拿到被審計單位的資料或者得到解釋就以為沒問題了，卻沒有追根究底，仔細思考，需要老師提醒才發現仍然沒有足夠的依據，想到詢問更進一步的解釋。

在未來的時間裡，我將總結經驗，克服不足，加強學習，努力成為一名優秀的審計人員，更仔細，更細緻地完成我所參與的每個專案。

審計人員工作總結15

(一)精心安排，合理組織，全面完成全省國土資源局局長的任期經濟責任審計

省廳任務下達後，市局領導對省廳安排的全市、縣(區)國土資源局長任期經濟責任審計專案非常重視，確定了此次審計不僅要對市級國土局局長進行任期經濟責任審計，而且要對縣級國土局局長進行任期經濟責任審計。為此，我們擬定了《全市5個縣(市、區)國土資源局局長任期經濟責任審計工作方案》，以xx市經濟責任審計領導組辦公室晉市責審辦[200xx]3號檔案下發;其次，分別召集縣級國土局局長和各縣審計局長對此項工作作了專門部署，強調本次審計的重要意義，引起了他們的高度重視。最後，在審計實施中我們又及時到各縣審計點上進行研究商討有關具體事項。為保證縣級國土部門經濟責任審計順利進行創造了良好的條件。

在安排好縣級國土部門經濟責任審計的基礎上，又對市國土局局長的經濟責任進行了認真的審計。進點前，我們系統地地學習了土地相關政策法規，編制了針對性較強的審計方案，確定了審計重點，做到了有的放矢。審計中，我們採取審計與調查相結合，查帳與詢問、座談相結合，資料審查與深入現場相結合，經濟責任審計與參閱年度預算審計資料相結合，有效地實施了審計。通過審計，查出違規行為金額535萬元，對應收未收礦產資源補償費、擠佔挪用專項資金、專項資金未及時下撥、隱瞞截留收入等十個方面的問題進行了披露，有針對性地提出了三條合理化建議，取得了良好的效果。

(二)按照部署完成了兩個單位的預算執行情況審計

我們按照局裡的整體部署，對市公安局、市水利局2個單位20xx年度預算執行情況進行了審計。在審計過程中，我們嚴格程式，嚴把審計質量關。如對市公安局審計時，嚴格審查其收費專案、收費標準、資金的支出，查出該單位擠佔挪用專項資金32萬元，違規使用票據39萬元的問題;又如對市水利局審計時，著重對其專項資金的撥付情況等進行審查，查出該單位滯留專項資金598萬元的'問題。針對查出的.問題，我們提出了適當的處理意見，落實了審計決定，

(三)積極穩妥，搞好城區區長任期經濟責任審計和財政決算審計

如何實現審計資源的配置、實現常規審計與經濟責任審計的有機結合是局領導年初提出的重要課題之一，20xx年9-11月我們在局領導的大力支援下，認真總結以前年度對縣區長經濟責任審計的經驗大膽探索，積極穩妥地實施了城區區長經濟責任審計和城區政府xxxxxxxx年財政決算審計，截止目前兩項工作已完成現場審計。本次審計對我們來講是一項全新的工作，

一方面要對城區區長任職期間的經濟責任履行情況進行審計、評價;另一方面又要對城區政府20xx年度財政決算情況進行詳細審計，同時還要使二者有機結合起來，搞財政決算審計對我們來說，理論知識欠缺，法規不熟悉，但我們審前查閱了近幾年來各縣區的財政決算審計報告，翻閱了《預演算法》、《山西省預算外資金管理條例》等大量法規，在此基礎上虛心地向有關科室人員進行請教，仔細地審查了財政、地稅等二十餘個部門和單位的會計資料，實地查看了建設專案的實施情況，克服重重困難完成了上述工作。另外配合其他科室完成市交通局局長馮志亮、市建設局局長蘇文秀、市社會勞動保障局局長緱廣順、綠洲紡織有限責任公司董事長李德茂等部門單位領導的任期經濟責任審計。